绍兴市人民政府驻上海联络处2015年度部门决算
一、绍兴市人民政府驻上海联络处概况
（一）主要职能
1、加强与上海市有关部门及机构之间的联系联络，促进沪绍两地间了解和合作，为我市经济建设和社会发展服务。
2、扩大对外交往，拓展联络协作网络，为我市引进资金、技术、人才及管理经验牵线搭桥。
3、负责信息搜集和调研工作，及时、高效地向市委、市政府传递重要的政务、经济、文化和科技等有关方面的信息，充分利用信息资源，为绍兴市经济建设服务，为市委市政府领导提供决策参考和依据。
4、负责市领导赴沪的接待服务及其他有关重要的接待工作。
5、承办市委、市政府交办其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，绍兴市人民政府驻上海联络处部门决算包括：绍兴市人民政府驻上海联络处本级决算、绍兴市人民政府驻上海联络处经济服务中心的决算。
二、绍兴市人民政府驻上海联络处2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
绍兴市人民政府驻上海联络处2015年度收入决算 228.12??万元，其中：本年收入 167.11万元，占总收入73.26??%，包括财政拨款收入158.29 万元（其中，一般公共预算 158.29??万元，政府性基金预算0万元），占总收入 69.39%；其他收入8.82 万元，占总收入 3.87 %。上年结转收入??61.01 万元，占总收入26.74 ?%。
（二）支出决算总体情况
绍兴市人民政府驻上海联络处2015年度支出决算137.72????万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务122.59万元、社会保障和就业支出6.18万元、住房保障支出8.95万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出96.37万元，日常公用支出22.73万元，项目支出18.62万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出132.40????万元，其他各类支出 5.32万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 85.91??万元，主要用于本级人员和日常公用支出等基本支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 12.87万元，主要用于下属单位人员和日常公用支出等基本支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）18.62??万元，主要用于在沪企业座谈会、上海自贸区接轨、绍兴籍人士座谈会等项目支出。
4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.18万元。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务5.88万元，主要用于安排的离退休人员经费支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款为7.23万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款为0.04万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款为1.68万元，主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算4.97??万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年没有因公出国人次，没有因公出国费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组??0个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算3.03万元，比上年决算数下降57.26??%。主要用于在沪的接待服务工作等支出。减少的主要原因是单位严格执行“八项规定”，做到接待热情、周到、节俭。
其中，本单位国内公务接待57 批次， 321人次，共 3.03万元；
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算 9.23 万元，比上年下降18.39 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 9.23 万元，主要用于单位车辆所需的公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出；减少主要原因是：一方面国际油价下调，燃料费用下降；另一方面公务接待数量有所下降。2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 ?辆。与去年持平。
（五）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费支出情况。
2015年度绍兴市人民政府驻上海联络处本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出118.53万元，比上年增加15.44万元，增长14.97%，增加原因主要是2014年10月实行工资改革，增加了过去没有的年金和养老金等费用支出。
2.政府采购支出情况。
2015年度绍兴市人民政府驻上海联络处本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0??万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，绍兴市人民政府驻上海联络处及所属各单位共有车辆3??辆，其中，一般公务用车 3 辆、单位价值200万元以上大型设备0??台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度绍兴市人民政府驻上海联络处本级及下属事业单位经济服务中心共有6只项目实行绩效目标管理，当年预算安排39.15万元，实际支出18.62万元。
绩效评价结果如下：
以上项目中0只项目经财政部门绩效评价，6只项目由本单位组织绩效自评。
项目取得的主要绩效：
1、加强服务在沪企业，促进“越商回归”工作。通过召开在沪企业座谈会，倾听在沪越商对绍兴经济发展的建议和意见，积极向越商和其他潜在投资者宣传绍兴在招商引资方面推出的优惠措施，进一步推介绍兴。
2、加强与在沪绍兴籍知名人士的联络交流。通过举办绍兴籍人士座谈会，向在沪绍兴籍人士介绍绍兴经济社会发展情况，推介绍兴，宣传绍兴，让他们为家乡建设献计献策。
3、紧密对接上海自贸区取得合作优势。抢抓中国（上海）自由贸易试验区建设发展机遇，全面深化与上海全方位、多层次、宽领域的合作交流，推动我市外向型经济健康发展，协助我市各部门开展多层次招商推介活动，引导企业主动接轨上海自贸区。
4、抓好信息工作为我市经济社会发展提供参考。拓宽信息渠道，积极搜集上海乃至长三角其他地区经济和社会发展的新思路、新经验、新做法，有针对性上报上海政经等方面动态信息和工作经验。搜集和了解上海自贸区改革发展动态，及时对接自贸区各部门了解信息，整理汇总后定期上报。
5、搞好联络接待工作。认真做好了领导和市级有关部门来沪的接待工作。
存在的主要问题
1、 工作性质的不确定性。联络接待工作具有不确定性，我单位的公务接待存在时间紧、变化多等特点，我们采取应对措施尽力为来沪的市领导和部门提供优质、畅通、便利的服务，并按照要求和标准完成了各项公务接待任务。但确常有突发性、临时性任务，且此类任务行程变化多，大部分为临时的接待任务，客观上给我单位带来难度，导致资金的使用经常体现为突击性、临时性、不可控性，难以在年初做出明确的预期目标和预算规划。
2、项目管理尚需加强，持续影响力尚显不足。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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