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一、绍兴市人民政府驻北京联络处概况

（一）主要职能

根据绍兴市机构编制委员会《关于印发<绍兴市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（绍市编〔2011〕96号），绍兴市人民政府驻北京联络处为市政府派出机构。主要职责有：

1．加强与中央和国家机关有关部门、北京市有关部门及机构之间的联系联络，促进了解和合作，为我市经济建设和社会发展服务。

2．配合市有关部门、各县（市、区）和企业，为我市争取项目、引进资金、技术、人才、管理经验提供服务。

3．及时准确传递中央和国家机关有关部门及北京市的有关政治、经济、文化、科技等信息，为领导决策提供依据，并与在京各新闻媒体进行工作联系，宣传绍兴，扩大绍兴在京的知名度。

4．负责在京绍籍及在绍兴工作过的领导、绍籍“两院”院士等相关重要人士的联系工作。

5．负责市领导赴京的联络和服务工作，为市级部门、县（市、区）和企业领导赴京公务和培训提供服务。

6．负责我市在京和赴京企业的协调工作，为我市在京经商人员、就读学生及赴京群众提供必要的援助和服务。

7．密切联系国家信访局、北京市有关部门，及时处理和劝返我市赴京信访人员，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作

8．承办市委、市政府、中央和国家机关有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市人民政府驻北京联络处部门决算包括：本级决算, 1家下属事业单位决算：绍兴市人民政府驻京联络处经济服务中心。

二、绍兴市人民政府驻北京联络处（汇总）2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市人民政府驻北京联络处（汇总）2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

绍兴市人民政府驻北京联络处（汇总）2017年度收入总计462.08万元，支出总计462.08万元。与2016年相比，收入总计增加72.95万元，增长18.75%，支出总计增加72.95万元，增长18.75%。

（二）收入决算总体情况说明

?本年收入合计370.94万元，占总收入80.28%，包括财政拨款收入355.43万元（其中，一般公共预算355.43万元，政府性基金预算0元），占95.82%；其他收入15.50万元，占4.2%。

（三）支出决算情况说明

?本年支出合计334.56万元，其中基本支出203.99万元，占 60.97%；项目支出130.57万元，占39.03%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出301.93万元、社会保障和就业支出20.09万元、住房保障支出12.53万元。

按支出用途分类，包括人员支出169.61万元，日常公用支出34.37万元，项目支出130.57万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出308.56万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出26万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

?????绍兴市人民政府驻北京联络处（汇总）2017年度财政拨款收入总计384.27万元，支出总计384.27万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加67.88万元，增长21.45%，财政拨款支出总计增加67.88万元，增长21.45%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市人民政府驻北京联络处（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出308.56万元，占本年支出合计的92.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21万元，增长7.3%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市人民政府驻北京联络处（汇总）2017年度财政拨款支出年初预算为303.72万元，支出决算为308.56万元,完成年初预算的101.59%，主要原因是人员经费调整、委托业务费等的提高。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

?1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2017年年初预算为145.19万元，2017年决算为141.13万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因是福利费等结转。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2017年年初预算为141.27万元，2017年决算为103.41万元，完成年初预算的73.20%，决算数小于预算数的主要原因有项目结转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2017年年初预算为30.41万元，2017年决算为30.23万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因有费用结转。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政拨款数（项）2017年年初预算为8.5万元，2017年决算为1.16万元，完成年初预算的13.65%，决算数小于预算数的主要原因有项目结转。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为12.81万元，2017年决算为14.40万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转经费的使用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为4.72万元，2017年决算为5.69万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转经费的使用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为10.67万元，2017年决算为10.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年年初预算为1.86万元，2017年决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市人民政府驻北京联络处（汇总）2017年一般公共预算财政拨款基本支出203.99万元，其中：

人员经费169.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、购房补贴等；???

公用经费34.37万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

单位无政府性基金。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.25万元，支出决算为17.49万元，完成预算的31.09%，其中：公务接待费支出决算为17.49万元，完成预算的31.09%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是发改委经费的结转及办事处有结转下年完成的项目经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.25万元，下降11.40%。

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与去年相比无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

3.公务接待费：2017年度公务接待费决算17.49万元，比上年决算数增长158%。主要用于主要用于与中央和国家机关有关部门、与北京市有关部门及机构之间的联络合作、领导赴京的接待服务、各类调研交流合作业务等支出等支出。增加的主要原因是招商引资工作的开展、发改委前期接待经费产生、空港服务费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次，累计458人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。主要原因是其他交通费中列支，无公务用车指标。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级用车保有量为3辆，为其他车辆。与上年一致，无增减。

（八）部门预算绩效情况

部门决算中项目绩效自评情况：

（一）?绩效管理开展情况

2017年度本单位?1 个部门预算项目开展绩效管理，项目涉及财政资金?52.63 万元（跨年度项目要包含整个实施周期的资金），当年预算安排?52.63万元（包括其他收入6万元），实际支出?52.63 万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况绩效评价指标项目时效扣一分，因办理银行信息变更手续导致付款延期。?
???（二）部门（单位）自评项目绩效结果
?????1.办公及生活用房租用项目2017年度预算安排?52.63 万元（包括其他收入6万元），实际支出?52.63 万元。该项目依据??驻京办作为驻外机构，在北京办公，由于原来办事处住房条件落后、设施经常需要维修、交通设施不全、停车难等存在诸多不足，且只解决办事处住房问题，合适的办公场地及其他生活用房需要另外承租。而通过该项目的实施，选择合适的租房，利于办事处在外开展工作，有便利的交通，同时双向解决了办公和住房的难题。另外，希望通过该项目的实施利于办事处安排日常接待工作，人员有具体落脚点。 （立项依据），组织管理?绩效管理 （组织管理方式），项目资金主要用于??房屋租赁费 （资金主要用于哪些方面），完成绩效情况绩效评价指标项目时效扣一分，因办理银行信息变更手续导致付款延期（描述项目的产出和效果）。具体情况详见附表。

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项目支出绩效自评表

??（九）其他重要事项的情况说明

?1.机关运行经费支出情况

?2017年度绍兴市人民政府驻北京联络处机关运行经费一般公共预算支出33.64万元，比上年度增加9万元，增长36.52%，主要原因是其他交通费的产生。

2.?政府采购支出情况

?2017年度绍兴市人民政府驻北京联络处本级、所属1家事业单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

??截至2017年12月31日，绍兴市人民政府驻北京联络处本级共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映行政单位的基本支出。

13．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

14．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映事业单位的基本支出。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政拨款数（项）指反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

?绍兴市人民政府驻北京联络处部门表格.pdf

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