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一、绍兴市历史文化名城保护办公室概况

（一）主要职能

承担绍兴古城保护利用与监督管理工作，统筹推进古城“文商旅”融合发展。负责市历史文化名城保护委员会的日常工作。完成市委、市政府和越城区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市历史文化名城保护办公室部门预算包括：绍兴市历史文化名城保护办公室本级预算、绍兴市历史文化名城保护服务中心预算。

二、绍兴市历史文化名城保护办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市历史文化名城保护办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出。绍兴市历史文化名城保护办公室2020年收支总预算581.88万元。

（二）2020年收入预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护办公室2020年收入预算581.88万元，其中：一般公共预算拨款581.88万元，占100%。

（三）2020年支出预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护办公室2020年支出预算为581.88万元。

1．按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出43.73万元、住房保障支出50.53万元、城乡社区支出487.62万元。

2．按支出用途分类，包括：人员支出378.94万元，日常公用支出38.46万元，项目支出164.48万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市历史文化名城保护办公室2020年财政拨款收支总预算581.88万元。收入包括一般公共预算拨款收入581.88万元；支出包括社会保障和就业支出43.73万元、住房保障支出50.53万元、城乡社区支出487.62万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市历史文化名城保护办公室2020年一般公共预算当年拨款? 581.88万元，比2019年执行数469.52万元，增加112.36万元。增加因绍兴市历史文化名城保护办公室为2019年4月新成立部门。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）487.62万元，占83.80%；社会保障和就业支出（类）43.73万元，占7.52 %；住房保障支出（类）50.53万元，占8.68%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）安排29.16万元，主要用于养老保险缴费的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）安排14.57万元，主要用于职业年金缴费的基本支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）安排109.02万元，主要用于行政单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出和其他支出的基本支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）安排164.48万元，主要用于历史街区维修项目、历史街区电费、工作经费等项目支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排42.91万元，主要用于住房公积金基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出安排7.62万元，主要用于购房补贴基本支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排214.12万元，主要用于事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出和其他支出的基本支出。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市历史文化名城保护办公室2020年一般公共预算基本支出417.40万元，其中：

人员经费378.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）2020年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市历史文化名城保护办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1．因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

2．公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数增长100%。主要用于公务接待任务等支出。增长的主要原因是绍兴市历史文化名城保护办公室为2019年4月新成立部门，需完成市委、市政府和越城区委、区政府交办的接待任务。

3．公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费?0万元，比上年预算数增长（下降）0 %。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于保留的执法公务车辆的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。无增长（减少）的主要原因。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

绍兴市历史文化名城保护办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.13万元。

2．政府采购情况

2020年绍兴市历史文化名城保护办公室采购预算总额140.79万元，其中：政府采购货物预算14.90万元，政府采购工程预算89.20万元，政府采购服务预算36.69万元。

3．国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，绍兴市历史文化名城保护办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4．绩效目标设置情况

绍兴市历史文化名城保护办公室专项公用类和发展建设类项目100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款164.48万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。