绍兴市公安局（汇总）2019年度部门决算

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绍兴市公安局（汇总）2019年度部门决算

发布日期：2020-09-07 16:43 浏览次数：字体:[ 大中小 ]

一、绍兴市公安局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，结合实际制订、研究落实有关政策和实施意见；布署、指导、监督、检查全市公安工作和公安队伍建设。

2.掌握全市公安工作情况和有关信息，综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。

3.主管和指导侦查工作，参与全市重大刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作，组织、协调跨地区和涉外重大案件的侦破。

4.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。指导企事业单位保卫组织的建设，负责保安队伍的管理。

5、主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处理工作，管理集会、游行、示威活动。

6.组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作，负责对全市公安机关警卫业务的指导。

7.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、强制戒毒所、医疗所、留置所的管理工作。

8.负责收容教养审批工作及全市公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作。

9.主管并指导全市出入境工作。

10.主管并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序、交通事故以及机动车辆和驾驶员管理等工作，负责市区的交通管理工作。

11.负责全市消防管理工作，依法进行消防监督。

12.负责全市内河水上治安管理。

13.主管、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。

14.组织实施全市公安科技工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

15.负责、指导全市禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

16.规划、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

17.规划、指导和实施全市公安机关队伍建设，指导监督全市公安机关执法活动。

18.制订公安队伍监督管理规章制度，分析队伍现状，组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对公安内设机构、编制和干部的管理监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19.领导并指导林业公安机构的业务工作。

20.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市公安局（汇总）部门决算包括：市公安局局本级决算、局属行政及事业单位决算。

纳入绍兴市公安局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市公安局（本级）；

2. 绍兴市公安局越城分局；

3. 绍兴市公安局滨海分局；

4．绍兴市公安局交通管理局；

5. 绍兴市看守所；

6. 绍兴市人民警察培训学校；

7. 绍兴市强制隔离戒毒（拘留）所；

8. 绍兴市监察留置所；

9. 绍兴市公安轨道交通治安分局；

10. 绍兴市流动人口管理服务中心；

11. 绍兴市强制医疗所；

12. 绍兴市身份证信息管理中心；

13. 绍兴市警务装备服务中心；

14. 绍兴市机动车驾驶考试服务中心；

15. 绍兴市车辆安全技术指导中心。

二、绍兴市公安局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

? ? ? ? ?收入支出决算总表

				?????????报表编号：公开01表
编制单位：绍兴市公安局（汇总）				?????金额单位：万元
收??????入		支????出
项目	决算数	项目			决算数
一、财政拨款收入	122,185.76
????一般公共预算财政拨款	118,516.80
????政府性基金预算财政拨款	3,668.96
二、上级补助收入
三、事业收入	421.94
四、经营收入	1,801.50
五、附属单位上缴收入
六、其他收入	855.08
		201	一般公共服务支出		0.25
		20101	人大事务		0.25
		2010150	??事业运行		0.25
		204	公共安全支出		108,342.33
		20402	公安		107,464.84
		2040201	??行政运行		67,561.20
		2040202	??一般行政管理事务		19,426.49
		2040219	??信息化建设		10,056.91
		2040220	??执法办案		6,026.13
		2040221	??特别业务		193.90
		2040250	??事业运行		3,642.41
		2040299	??其他公安支出		557.80
		20408	强制隔离戒毒		877.50
		2040801	??行政运行		786.86
		2040802	??一般行政管理事务		52.30
		2040899	??其他强制隔离戒毒支出		38.34
		205	教育支出		5.83
		20508	进修及培训		5.83
		2050803	??培训支出		5.83
		208	社会保障和就业支出		4,433.31
		20805	行政事业单位离退休		4,433.31
		2080504	??未归口管理的行政单位离退休		58.35
		2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,038.61
		2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出		1,336.35
		210	卫生健康支出		1,863.72
		21001	卫生健康管理事务		2.84
		2100199	??其他卫生健康管理事务支出		2.84
		21011	行政事业单位医疗		1,860.87
		2101101	??行政单位医疗		891.74
		2101102	??事业单位医疗		30.38
		2101103	??公务员医疗补助		938.75
		212	城乡社区支出		3,544.88
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,544.88
		2120803	??城市建设支出		3,544.88
		213	农林水支出		17.19
		21399	其他农林水支出		17.19
		2139999	??其他农林水支出		17.19
		214	交通运输支出		400.00
		21401	公路水路运输		400.00
		2140199	??其他公路水路运输支出		400.00
		221	住房保障支出		5,424.64
		22102	住房改革支出		5,424.64
		2210201	??住房公积金		4,428.23
		2210202	??提租补贴		0.68
		2210203	??购房补贴		995.73
本年收入合计	125,264.28	本年支出合计			124,032.17

????用事业基金弥补收支差额		????结余分配			56.22
????年初结转和结余	2,073.96	????年末结转和结余			3,249.86
总计	127,338.24	总计			127,338.24
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

? ? ? ? ? 收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市公安局（汇总）			报表编号：公开02表金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	7
合计	125,264.28	122,185.76		421.94	855.08
绍兴市公安局（本级）	49,908.77	49,667.54			241.23
绍兴市公安局越城区分局	34,483.51	34,483.51
绍兴市看守所	3,357.88	3,145.24			212.65
绍兴市人民警察培训学校	1,432.29	1,295.87			136.42
绍兴市强制医疗所	1,682.43	1,244.66		421.94	15.83
绍兴市公安局滨海分局	3,512.87	3,512.87
绍兴市居民身份证信息管理中心	203.17	203.17
绍兴市警务装备服务中心	384.91
绍兴市机动车驾驶员考试服务中心	1,416.59
绍兴市车辆安全技术指导中心	248.75				248.75
绍兴市强制隔离戒毒（拘留）所	1,339.88	1,339.83			0.05
绍兴市监察留置所	360.12	360.12
绍兴市流动人口管理服务中心	351.57	351.57
绍兴市公安轨道交通治安分局	337.42	337.42
绍兴市公安局交通管理局	26,244.12	26,243.96			0.16

收入决算表（分科目）
报表编号：公开03表
编制单位：绍兴市公安局（汇总）								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	125,264.28	122,185.76		421.94	1,801.50		855.08
201			一般公共服务支出	0.25	0.25
20101			人大事务	0.25	0.25
2010150			??事业运行	0.25	0.25
204			公共安全支出	109,449.57	106,371.05		421.94	1,801.50		855.08
20402			公安	108,566.89	105,488.42		421.94	1,801.50		855.03
2040201			??行政运行	67,735.51	67,700.75					34.75
2040202			??一般行政管理事务	19,918.00	19,533.91					384.09
2040219			??信息化建设	10,087.38	10,087.38
2040220			??执法办案	6,462.51	6,291.06					171.45
2040221			??特别业务	193.90	193.90
2040250			??事业运行	3,600.37	1,112.36		421.94	1,801.50		264.57
2040299			??其他公安支出	569.22	569.06					0.16
20408			强制隔离戒毒	882.67	882.62					0.05
2040801			??行政运行	787.81	787.76					0.05
2040802			??一般行政管理事务	56.53	56.53
2040899			??其他强制隔离戒毒支出	38.34	38.34
205			教育支出	5.83	5.83
20508			进修及培训	5.83	5.83
2050803			??培训支出	5.83	5.83
208			社会保障和就业支出	4,433.31	4,433.31
20805			行政事业单位离退休	4,433.31	4,433.31
2080504			??未归口管理的行政单位离退休	58.35	58.35
2080505			??机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,038.61	3,038.61
2080506			??机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.35	1,336.35
210			卫生健康支出	1,863.72	1,863.72
21001			卫生健康管理事务	2.84	2.84
2100199			??其他卫生健康管理事务支出	2.84	2.84
21011			行政事业单位医疗	1,860.87	1,860.87
2101101			??行政单位医疗	891.74	891.74
2101102			??事业单位医疗	30.38	30.38
2101103			??公务员医疗补助	938.75	938.75
212			城乡社区支出	3,668.96	3,668.96
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,668.96	3,668.96
2120803			??城市建设支出	3,668.96	3,668.96
213			农林水支出	18.00	18.00
21399			其他农林水支出	18.00	18.00
2139999			??其他农林水支出	18.00	18.00
214			交通运输支出	400.00	400.00
21401			公路水路运输	400.00	400.00
2140199			??其他公路水路运输支出	400.00	400.00
221			住房保障支出	5,424.64	5,424.64
22102			住房改革支出	5,424.64	5,424.64
2210201			??住房公积金	4,428.23	4,428.23
2210202			??提租补贴	0.68	0.68
2210203			??购房补贴	995.73	995.73
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）
报表编号：公开04表
编制单位：绍兴市公安局（汇总）				金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	124,032.17	81,814.70	40,317.78		1,899.68
绍兴市公安局（本级）	49,024.76	21,423.20	27,601.56
绍兴市公安局越城区分局	34,477.95	32,922.54	1,555.42
绍兴市看守所	3,187.25	2,051.44	1,135.82
绍兴市人民警察培训学校	1,391.89	657.61	734.28
绍兴市强制医疗所	1,626.21	1,626.21
绍兴市公安局滨海分局	3,494.63	3,296.22	198.41
绍兴市居民身份证信息管理中心	197.04	185.98	11.06
绍兴市警务装备服务中心	364.78				364.78
绍兴市机动车驾驶员考试服务中心	1,534.90				1,534.90
绍兴市车辆安全技术指导中心	249.82	249.82
绍兴市强制隔离戒毒（拘留）所	1,327.72	913.79	413.93
绍兴市监察留置所	360.12	304.96	55.16
绍兴市流动人口管理服务中心	344.33	299.14	45.19
?绍兴市公安轨道交通治安分局	337.14	328.59	8.55
绍兴市公安局交通管理局	26,113.62	17,555.21	8,558.41
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）
报表编号：公开05表
编制单位：绍兴市公安局（汇总）?????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	124,032.17	81,814.70	40,317.78		1,899.68
201			一般公共服务支出	0.25	0.25
20101			人大事务	0.25	0.25
2010150			??事业运行	0.25	0.25
204			公共安全支出	108,342.33	70,095.62	36,347.03		1,899.68
20402			公安	107,464.84	69,308.76	36,256.39		1,899.68
2040201			??行政运行	67,561.20	67,552.65	8.55
2040202			??一般行政管理事务	19,426.49	11.60	19,414.89
2040219			??信息化建设	10,056.91		10,056.91
2040220			??执法办案	6,026.13		6,026.13
2040221			??特别业务	193.90		193.90
2040250			??事业运行	3,642.41	1,742.73			1,899.68
2040299			??其他公安支出	557.80	1.78	556.02
20408			强制隔离戒毒	877.50	786.86	90.64
2040801			??行政运行	786.86	786.86
2040802			??一般行政管理事务	52.30		52.30
2040899			??其他强制隔离戒毒支出	38.34		38.34
205			教育支出	5.83		5.83
20508			进修及培训	5.83		5.83
2050803			??培训支出	5.83		5.83
208			社会保障和就业支出	4,433.31	4,433.31
20805			行政事业单位离退休	4,433.31	4,433.31
2080504			??未归口管理的行政单位离退休	58.35	58.35
2080505			??机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,038.61	3,038.61
2080506			??机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.35	1,336.35
210			卫生健康支出	1,863.72	1,860.87	2.84
21001			卫生健康管理事务	2.84		2.84
2100199			??其他卫生健康管理事务支出	2.84		2.84
21011			行政事业单位医疗	1,860.87	1,860.87
2101101			??行政单位医疗	891.74	891.74
2101102			??事业单位医疗	30.38	30.38
2101103			??公务员医疗补助	938.75	938.75
212			城乡社区支出	3,544.88		3,544.88
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,544.88		3,544.88
2120803			??城市建设支出	3,544.88		3,544.88
213			农林水支出	17.19		17.19
21399			其他农林水支出	17.19		17.19
2139999			??其他农林水支出	17.19		17.19
214			交通运输支出	400.00		400.00
21401			公路水路运输	400.00		400.00
2140199			??其他公路水路运输支出	400.00		400.00
221			住房保障支出	5,424.64	5,424.64
22102			住房改革支出	5,424.64	5,424.64
2210201			??住房公积金	4,428.23	4,428.23
2210202			??提租补贴	0.68	0.68
2210203			??购房补贴	995.73	995.73
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
报表编号：公开06表
编制单位：绍兴市公安局（汇总）??????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元
收??????入		支?????出（按支出功能分类）
项目	决算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	118,516.80
二、政府性基金预算财政拨款	3,668.96
		201	一般公共服务支出	0.25	0.25
		20101	人大事务	0.25	0.25
		2010150	??事业运行	0.25	0.25
		204	公共安全支出	105,372.80	105,372.80
		20402	公安	104,495.30	104,495.30
		2040201	??行政运行	67,510.45	67,510.45
		2040202	??一般行政管理事务	19,042.54	19,042.54
		2040219	??信息化建设	10,056.91	10,056.91
		2040220	??执法办案	6,022.35	6,022.35
		2040221	??特别业务	193.90	193.90
		2040250	??事业运行	1,111.36	1,111.36
		2040299	??其他公安支出	557.80	557.80
		20408	强制隔离戒毒	877.50	877.50
		2040801	??行政运行	786.86	786.86
		2040802	??一般行政管理事务	52.30	52.30
		2040899	??其他强制隔离戒毒支出	38.34	38.34
		205	教育支出	5.83	5.83
		20508	进修及培训	5.83	5.83
		2050803	??培训支出	5.83	5.83
		208	社会保障和就业支出	4,433.31	4,433.31
		20805	行政事业单位离退休	4,433.31	4,433.31
		2080504	??未归口管理的行政单位离退休	58.35	58.35
		2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,038.61	3,038.61
		2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.35	1,336.35
		210	卫生健康支出	1,863.72	1,863.72
		21001	卫生健康管理事务	2.84	2.84
		2100199	??其他卫生健康管理事务支出	2.84	2.84
		21011	行政事业单位医疗	1,860.87	1,860.87
		2101101	??行政单位医疗	891.74	891.74
		2101102	??事业单位医疗	30.38	30.38
		2101103	??公务员医疗补助	938.75	938.75
		212	城乡社区支出	3,544.88		3,544.88
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,544.88		3,544.88
		2120803	??城市建设支出	3,544.88		3,544.88
		213	农林水支出	17.19	17.19
		21399	其他农林水支出	17.19	17.19
		2139999	??其他农林水支出	17.19	17.19
		214	交通运输支出	400.00	400.00
		21401	公路水路运输	400.00	400.00
		2140199	??其他公路水路运输支出	400.00	400.00
		221	住房保障支出	5,424.64	5,424.64
		22102	住房改革支出	5,424.64	5,424.64
		2210201	??住房公积金	4,428.23	4,428.23
		2210202	??提租补贴	0.68	0.68
		2210203	??购房补贴	995.73	995.73

本年收入合计	122,185.76	本年支出合计		121,062.63	117,517.75	3,544.88
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		1,123.13	999.05	124.08
??一般公共预算财政拨款
??政府性基金预算财政拨款
总计	122,185.76	总计		122,185.76	118,516.80	3,668.96
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表报表编号：公开07表编制单位：绍兴市公安局（汇总）??????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元
项????目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	117,517.75	81,132.58	36,385.17
201			一般公共服务支出	0.25	0.25
20101			人大事务	0.25	0.25
2010150			??事业运行	0.25	0.25
204			公共安全支出	105,372.80	69,413.50	35,959.30
20402			公安	104,495.30	68,626.64	35,868.66
2040201			??行政运行	67,510.45	67,501.90	8.55
2040202			??一般行政管理事务	19,042.54	11.60	19,030.93
2040219			??信息化建设	10,056.91		10,056.91
2040220			??执法办案	6,022.35		6,022.35
2040221			??特别业务	193.90		193.90
2040250			??事业运行	1,111.36	1,111.36
2040299			??其他公安支出	557.80	1.78	556.02
20408			强制隔离戒毒	877.50	786.86	90.64
2040801			??行政运行	786.86	786.86
2040802			??一般行政管理事务	52.30		52.30
2040899			??其他强制隔离戒毒支出	38.34		38.34
205			教育支出	5.83		5.83
20508			进修及培训	5.83		5.83
2050803			??培训支出	5.83		5.83
208			社会保障和就业支出	4,433.31	4,433.31
20805			行政事业单位离退休	4,433.31	4,433.31
2080504			??未归口管理的行政单位离退休	58.35	58.35
2080505			??机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,038.61	3,038.61
2080506			??机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.35	1,336.35
210			卫生健康支出	1,863.72	1,860.87	2.84
21001			卫生健康管理事务	2.84		2.84
2100199			??其他卫生健康管理事务支出	2.84		2.84
21011			行政事业单位医疗	1,860.87	1,860.87
2101101			??行政单位医疗	891.74	891.74
2101102			??事业单位医疗	30.38	30.38
2101103			??公务员医疗补助	938.75	938.75
213			农林水支出	17.19		17.19
21399			其他农林水支出	17.19		17.19
2139999			??其他农林水支出	17.19		17.19
214			交通运输支出	400.00		400.00
21401			公路水路运输	400.00		400.00
2140199			??其他公路水路运输支出	400.00		400.00
221			住房保障支出	5,424.64	5,424.64
22102			住房改革支出	5,424.64	5,424.64
2210201			??住房公积金	4,428.23	4,428.23
2210202			??提租补贴	0.68	0.68
2210203			??购房补贴	995.73	995.73
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表报表编号：公开08表编制单位：绍兴市公安局（汇总）?????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70,819.74	302	商品和服务支出	9,953.19	30908	??物资储备	一
30101	??基本工资	6,410.30	30201	??办公费	864.39	30913	??公务用车购置	一
30102	??津贴补贴	13,428.77	30202	??印刷费	131.87	30919	??其他交通工具购置	一
30103	??奖金	391.87	30203	??咨询费	0.25	30921	??文物和陈列品购置	一
30106	??伙食补助费	102.00	30204	??手续费	0.05	30922	??无形资产购置	一
30107	??绩效工资	319.97	30205	??水费	139.35	30999	??其他基本建设支出	一
30108	??机关事业单位基本养老保险缴费	3,026.46	30206	??电费	1,222.18	310	资本性支出	1.98
30109	??职业年金缴费	1,336.35	30207	??邮电费	141.17	31001	??房屋建筑物购建
30110	??职工基本医疗保险缴费	907.14	30208	??取暖费		31002	??办公设备购置	1.98
30111	??公务员医疗补助缴费	949.68	30209	??物业管理费	383.37	31003	??专用设备购置
30112	??其他社会保障缴费	190.74	30211	??差旅费	995.61	31005	??基础设施建设
30113	??住房公积金	4,428.23	30212	??因公出国（境）费用	0.00	31006	??大型修缮
30114	??医疗费		30213	??维修(护)费	702.92	31007	??信息网络及软件购置更新
30199	??其他工资福利支出	39,328.22	30214	??租赁费	108.70	31008	??物资储备
303	对个人和家庭的补助	357.68	30215	??会议费	13.51	31009	??土地补偿
30301	??离休费	57.08	30216	??培训费	58.08	31010	??安置补助
30302	??退休费	1.27	30217	??公务接待费	100.12	31011	??地上附着物和青苗补偿
30303	??退职（役）费		30218	??专用材料费	90.81	31012	??拆迁补偿
30304	??抚恤金	56.95	30224	??被装购置费	60.00	31013	??公务用车购置
30305	??生活补助	237.01	30225	??专用燃料费	141.92	31019	??其他交通工具购置
30306	??救济费		30226	??劳务费	46.71	31021	??文物和陈列品购置
30307	??医疗费补助	2.31	30227	??委托业务费	217.21	31022	??无形资产购置
30308	??助学金		30228	??工会经费	351.95	31099	??其他资本性支出
30309	??奖励金	3.06	30229	??福利费	1,277.86	311	对企业补助（基本建设）	一
30310	??个人农业生产补贴		30231	??公务用车运行维护费	867.81	31101	??资本金注入	一
30399	??其他对个人和家庭的补助支出		30239	??其他交通费用	1,447.89	31199	??其他对企业补助	一
			30240	??税金及附加费用		312	对企业补助
			30299	??其他商品和服务支出	589.47	31201	??资本金注入
			307	债务利息及费用支出		31203	??政府投资基金股权投资
			30701	??国内债务付息		31204	??费用补贴
			30702	??国外债务付息		31205	??利息补贴
			30703	??国内债务发行费用		31299	??其他对企业补助
			30704	??国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	一
			309	资本性支出（基本建设）	一	31302	??对社会保险基金补助	一
			30901	??房屋建筑物购建	一	31303	??补充全国社会保障基金	一
			30902	??办公设备购置	一	399	其他支出
			30903	??专用设备购置	一	39906	??赠与
			30905	??基础设施建设	一	39907	??国家赔偿费用支出
			30906	??大型修缮	一	39908	??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30907	??信息网络及软件购置更新	一	39999	??其他支出
人员经费合计		71177.41	公用经费合计					9955.17
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表报表编号：公开09表编制单位：绍兴市公安局（汇总）???????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,668.96	3,544.88		3,544.88	124.08
212			城乡社区支出		3,668.96	3,544.88		3,544.88	124.08
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,668.96	3,544.88		3,544.88	124.08
2120803			??城市建设支出		3,668.96	3,544.88		3,544.88	124.08
注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表报表编号：公开10表编制单位：绍兴市公安局（汇总）??????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元
项??目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,610.96	1,610.96
??1．因公出国（境）费	0.00	0.00
??2．公务用车购置及运行维护费	1,510.84	1,510.84
????（1）公务用车购置费	618.28	618.28
????（2）公务用车运行维护费	892.56	892.56
??3．公务接待费	100.12	100.12
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市公安局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计127,338.24万元，与2018年度相比，收、支总计各减少7025.62万元，下降5.2%。主要原因是：因人员经费和日常公用经费开支减少，以及部分政府投资项目已竣工，造成基本支出较上年相比减少3000多万元，项目支出较上年相比减少4000多万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计125,264.28万元；包括财政拨款收入122,185.76万元（其中，一般公共预算118,516.80万元，政府性基金预算3,668.96万元），占收入合计97.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入421.94万元，占收入合计0.3%；经营收入1,801.50万元，占收入合计1.5%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入855.08万元，占收入合计0.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计124,032.17万元，其中基本支出81,814.70万元，占66.0%；项目支出40,317.78万元，占32.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1,899.68万元，占1.5%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计122,185.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6392.33万元，下降5.0%。主要原因是：基本支出中人员经费和公用经费支出减少，部分政府投资项目已竣工，造成基本支出较上年减少3000多万元，项目支出较上年减少3000多万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出117,517.75万元，占本年支出合计的94.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10731.82万元，下降8.4%。主要原因是：基本支出中人员经费和公用经费支出减少，部分政府投资项目已竣工，造成基本支出较上年减少3000多万元，项目支出较上年减少7000多万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出117,517.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占0.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出105,372.80万元,占89.6%；教育（类）支出5.83万元,占0.00%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4,433.31万元,占3.8%；卫生健康（类）支出1,863.72万元,占1.6%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出17.19万元,占0.00%；交通运输（类）支出400.00万元,占0.4%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5,424.64万元,占4.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87278.72万元，支出决算为117,517.75万元,完成年初预算的134.7%，主要原因是部分一般项目经费和省补经费在年中追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因居民身份证信息管理中心年中追加预算。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为47888.90万元，支出决算为67510.45万元，完成年初预算的140.9%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出，在当年年中进行追加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12275.43 万元，支出决算 19042.54 万元，完成年初预算的 155.1%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费和省补转移支付在当年年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为6054.72万元,支出决算 10056.91万元，完成年初预算的 166.1%，决算数大于预算数的主要原因是部分信息化项目预算在年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 6457.50万元,支出决算 6022.35万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是侦查办案经费等项目经费本年未完全使用，结转到下年支出。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为160.83万元,支出决算 193.90万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付的特费在年中追加预算。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为765.29万元,支出决算1111.36万元，完成年初预算的145.2%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位年中追加项目经费预算。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为227.02万元,支出决算557.80万元，完成年初预算的245.7%，决算数大于预算数的主要原因是部分上年度基建资金结转。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为576.46万元,支出决算786.86万元，完成年初预算的136.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出，在年中进行追加。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.53万元,支出决算52.30万元，完成年初预算的68.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费有少量结余，结转到下年支付。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为127.59万元,支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据实际业务需要调整该项目经费至其他一般项目经费中支付。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为38.40万元,支出决算 38.34万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是该项目支付后有少量结余。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为35.00 万元,支出决算5.83万元，完成年初预算的16.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际业务需要，部分培训项目未开展，部分培训项目经费调整至其他项目经费中支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为58.12 万元,支出决算58.35万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费增发后向财政追加了经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3278.44万元,支出决算3038.61万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排数是预算系统自动测算，比实际需要支付的金额大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1316.91万元,支出决算1336.35万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际需要追加该经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算2.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的二级保健对象医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为893.16万元,支出决算891.74万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排数是预算系统自动测算，比实际需要支付的金额大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.53万元,支出决算30.38万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排数是预算系统自动测算，比实际需要支付的金额大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为936.94万元,支出决算938.75万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际需要追加该经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1780.00万元,支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际业务需要调整该项目经费至其他项目经费中支付。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算17.19万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为在年中追加的市级部门结对帮扶资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算400万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费为年中追加的项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3506.54万元,支出决算4428.23万元，完成年初预算的126.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴交基数调整后向财政追加了经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.69 万元,支出决算0.68万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排数比实际需要支付的金额大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为791.71万元,支出决算995.73万元，完成年初预算的125.8%,决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴交基数调整后向财政追加了经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出81,132.58万元，其中：

人员经费71,177.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等；

公用经费9,955.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,544.88万元，占本年支出合计的2.9%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3544.88万元。主要原因是：部分政府投资项目支出资金性质为政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,544.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,544.88万元,占100.0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5407.92万元，支出决算为3,544.88万元,完成年初预算的65.6%，主要原因是部分政府投资项目的资金来源年中进行了调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为5407.92万元，支出决算为3,544.88万元，完成年初预算的65.6%，决算数小于预算数的主要原因部分政府投资项目的资金来源年中进行了调整。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,610.96万元，支出决算为1,610.96万元，完成预算的100.0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少7.16万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,510.84万元，占93.8%，与2018年度相比，增加581.43万元，增长62.6%，主要原因是19年新购置公务用车用于执法办案；公务接待费支出决算为100.12万元，占6.2%，与2018年度相比，增加24.40万元，增长32.2%，主要原因是公务接待批次和人数较上年有所增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1,510.84万元，支出决算为1,510.84万元，完成预算的100.0%。

公务用车购置支出618.28万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的17辆公务用车；

公务用车运行维护费支出892.56万元，主要用于公安机关办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为426辆。

（3）公务接待费预算数为100.12万元，支出决算为100.12万元，完成预算的100.0%。主要用于接待公安机关内外宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是各单位严格执行中央八项规定，严格控制接待规模。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待702批次，累计7,928人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出100.12万元，主要用于接待来绍国内公安机关。接待7,928人次，702批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市公安局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目158个，共涉及资金36385.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2019年度绍兴市公安局（本级）和绍兴市公安局交通管理局绍兴市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3544.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“绍兴市公安局业务技术用房迁建”“DNA实验室设备购置”等8个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出6065.70万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“绍兴市公安局业务技术用房迁建”“DNA实验室设备购置”等项目分别委托“绍兴精诚联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度开展的8个重点项目绩效评价结果均为“优”，但项目绩效也存在着一些有待改进和提升的地方。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市公安局已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：https://www.sx.gov.cn/art/2022/9/20/art_1229505572_59382530.html。

3.财政重点评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门重点评价项目绩效评价结果。绍兴市公安局已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：https://www.sx.gov.cn/art/2022/9/20/art_1229505572_59382530.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出9,809.01万元，比年初预算数减少749.91万元，下降7.1%，主要原因是严格控制公用经费开支，使日常公用经费、福利费、工会经费、其他交通费用等经费相应减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额18,973.89万元，其中：政府采购货物支出6,051.71万元、政府采购工程支出3,078.51万元、政府采购服务支出9,843.68万元。授予中小企业合同金额16,611.20万元，占政府采购支出总额的87.6%。其中，授予小微企业合同金额8,920.73万元，占政府采购支出总额的47.0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绍兴市公安局本级及所属各单位共有车辆309辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车221辆、特种专业技术用车65辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是执行公务车辆。单价50万元以上通用设备142台（套），单价100万元以上专用设备82台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）指用

于公安机关在人员、日常公用、协警等方面的基本支出。

16.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指用于设备购置、信息化维护、房屋修缮等项目支出。

17. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）指用于公安局信息化建设方面的支出。

18.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）指用于办案侦查的各项支出。

19.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）指用于特别业务工作所需的各项支出。

20.公共安全（类）公安（款）事业运行（公安）（项）指用于事业单位人员、日常公用支出及项目支出等方面的支出。

21.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）指用于下岗失业复退军人就业经费和特别业务费的支出。

22.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）指用于强制戒毒所在人员、日常公用、协警等方面的基本支出。

23.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）指用于强制戒毒所设备购置、信息化维护、房屋修缮等项目支出。

24.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）指用于强制隔离戒毒人员医疗卫生等其他保障支出。

25.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用于全市民警的技能、业务培训、警衔晋升培训等方面的支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于部门职工职业年金缴费支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指用于公安局离休人员经费支出。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指用于部门职工基本养老保险缴费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指用于部门按规定为职工缴纳的提租补贴支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指用于部门按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

信息来源：绍兴市公安局

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绍兴市公安局（汇总）2019年度部门决算