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钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室2019年决算公开

2020-11-19 17:25     来源:钱柜登陆,钱柜入口自然资源局
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钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室

2019年部门决算

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第一部分:钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室?概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室?2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室?2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019?年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019?年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释?

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第一部分:钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室概况

一、主要职能

负责全市煤炭矿山打击非法盗采督查工作认真落实国家、自治区、来宾市及钱柜登陆,钱柜入口有关煤炭矿山安全管理的方针、政策。工作上做到“三个分清”即分清责任区,分清第一责任人、分清直接责任人。保持“巡查-反馈-炸封”的管理模式,工作中发现存在煤炭矿山非法盗采问题,及时反馈乡镇煤炭矿管站,并督促配合乡镇及时进行打击取缔煤炭非法开采违法行为,将安全隐患消灭在萌芽中,避免煤炭矿山非法开采安全事故的发生。

二、部门决算单位构成

(一)编制情况

在职在编37人,其中矿产管理站21人,煤炭检查站16人。

(二)人员构成情况

1.钱柜登陆,钱柜入口直矿产管理站21人

2.钱柜登陆,钱柜入口煤炭检查站16人

第二部分:?钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室?2019年部门决算报表?

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室2019年度部门决算公开附表

第三部分:钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室?2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入578.13万元,其中本年收入438.25万元,?较2018年度决算数减少17.24万元,下降4.13%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入?438.25万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少17.24万元,下降4.13 %,主要原因是:人员减少及压缩经费支出。

2.事业收入0?万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:没有业务活动收入。

3.经营收入0?万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)?0 万元,增长(下降)0 ?%,主要原因是:没有业务活动收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0 ?万元,增长(下降)0 ?%,主要原因是:没有业务活动收入。

5.用事业基金弥补收支差额?0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是压缩经费支出。

6.上年结转和结余139.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.58万元,增长1.13 %,主要原因是人员减少及压缩经费支出。

(二)本部门2019年度总支出578.13万元,其中本年支出438.25万元,?较2018年度决算数减少4.36 万元,下降 1.08%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)417.63?万元:主要用于工资福利支出393.94万元;商品和服务支出23.68万元;对个人和家庭的补助支出15.26万元。较2018年度决算数减少9.75万元,下降2.42%,主要原因是人员减少及压缩经费支出

2.社会保障和就业(类)84.72万元主要用于本级按国家规定缴交养老保险和基本医疗保险死亡抚恤金。

3.住房保障支出(类)30.84万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)?0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是压缩经费支出。

5.年末结转和结余139.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.58万元,增长1.13 %,主要原因是人员减少及压缩经费支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

?钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室?2019年度一般公共预算支出438.25万元,较2018年度决算数增加22.36万元,增长5.55%。其中:基本支出432.88万元,项目支出5.37万元。

?钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为438.25万元,支出决算为438.25万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为438.25万元,支出决算为438.25万元,完成年初预算的?100?%。主要用于事业人员支出、办公费、水电费、差旅费等;基本支出432.88万元,项目支出5.37万元。

基本支出:

208类05款05项基本养老保险的支出45万元;????

208类05款06项职业年金缴费支出20元;??

208类27款01项失业保险的保险1.30万元;

208类27款02项工伤保险的支出0.76万元;

208类27款03项生育保险的支出3.38万元;

210类11款02项事业单位医疗的支出17.29万元;

213类05款05项生产发展?1.64万元,主要用于扶贫补助;

215类01款02项一般行政管理事务330.87万元,主要用于行政人员支出、办公费、水电费、差旅费等;

221类02款01项住房公积金30.84万元

项目支出:

215类01款99项其他资源勘探业支出3.73万元,用于打非专用款?????????????????????

215类01款02项遗属生活补助5.39元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出432.88万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出393.94万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出23.69万元,完成年初预算的98.74 %。主要是因为节约单位经费支出。 ??????

(三)对个人和家庭的补助支出15.26元,完成年初预算的?100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室?2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0?万元,项目支出0?万元。

钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室?2019年度政府性基金支出年初预算为?0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算?1.43万元;公务接待费支出决算?0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

因公出国(境)费支出?0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组?0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.43万元。其中:公务用车购置支出?0 万元,公务用车运行支出?1.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年钱柜登陆,钱柜入口煤炭行业管理办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为?6 辆,全年运行费支出1.43万元,平均每辆?0.24万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次?0次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0次。用于下乡加班工作用餐。

六、其他重要事项情况说明

一)?机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年?按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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