钱柜登陆,钱柜入口

简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政信息 > 部门决算

钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会2019年部门决算

2020-12-21 11:20     来源:钱柜登陆,钱柜入口工管委
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印





广西壮族自治区钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会2019年部门决算










目 ?? 录


第一部分:钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委2019

部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会2019年度部门

决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释






















第一部分:钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会概况

一、主要职能

1、制定工业园区发展、建设规划和产业政策,经市人民政府批准后组织实施;

2制定工业园区各项具体办法、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施;

3负责工业园区的统一规划、建设管理;

4按国家有关规定,负责工业园区内项目立项、年度基建计划的核准,报市发改局备案;

5负责工业园区内标准厂房及供水、供电、道路等基础设施和配套设施的规划建设与管理;

6负责工业园区内市国有资产的管理;

7负责工业园区入园项目的选址定点的核准工作;

8负责工业园区内土地使用权出让、租赁等初审工作;

9负责工业园区内企业房地产的转让、出租、抵押等初审工作;

10负责工业园区内项目报建的核准工作;

11承办市委、市人民政府交办的其他事项。




二、部门决算单位构成

一、机构设置

(一)办公室

(二)建设规划股

(三)资产股

(四)财务室

二、人员编制及构成情况

(一)编制情况

钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会事业编制13名。

(二)人员构成情况

钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会事业编制13名,其中:行政管理人员编制4名,专业技术人员编制9名,领导职数:主任1名、副主任1名。













第二部分:钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会2019年度部门决算报表


收入支出决算总表

????????????

??????????????????????????????????????????????金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次


3

栏次


6

栏次


9

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,381,397.59

一、一般公共服务支出

31

822,398.40

一、基本支出

56

1,530,061.17

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9,765,340.88

二、外交支出

32

0.00

???? 人员经费

57

1,424,873.63

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

???? 日常公用经费

58

105,187.54

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

二、项目支出

59

19,357,308.19

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

?? 其中:基本建设类项目

60

11,713,393.77

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

三、上缴上级支出

61

0.00


7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

四、经营支出

62

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

193,798.43

五、对附属单位补助支出

63

0.00


9


九、卫生健康支出

39

48,943.20


64



10


十、节能环保支出

40

0.00


65



11


十一、城乡社区支出

41

13,886,135.33

经济分类支出合计

66

20,887,369.36


12


十二、农林水支出

42

3,600.00

一、工资福利支出

67

1,544,114.13


13


十三、交通运输支出

43

0.00

二、商品和服务支出

68

771,956.53


14


十四、资源勘探信息等支出

44

5,831,253.00

三、对个人和家庭的补助

69

4,020.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

四、债务利息及费用支出

70

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

五、资本性支出(基本建设)

71

650,000.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

六、资本性支出

72

11,340,718.70


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

七、对企业补助(基本建设)

73

0.00


19


十九、住房保障支出

49

100,000.00

八、对企业补助

74

6,576,560.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

1,241.00

九、对社会保障基金补助

75

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

十、其他支出

76

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


77



23


二十三、债务还本支出

53

0.00


78



24


二十四、债务付息支出

54

0.00


79



25



55



80


本年收入合计

26

20,146,738.47

本年支出合计

81

20,887,369.36

?? 用事业基金弥补收支差额

27

0.00

????结余分配

82

0.00

?? 年初结转和结余

28

34,759,064.12

?? 年末结转和结余

83

34,018,433.23


29



84


总计

30

54,905,802.59

总计

85

54,905,802.59

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


表二:收入决算表

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8



合计

20,146,738.47

20,146,738.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

833,998.40

833,998.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

146,060.50

146,060.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

146,060.50

146,060.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

16,732.00

16,732.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

??招商引资

16,732.00

16,732.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

9,605.90

9,605.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

??事业运行

9,605.90

9,605.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

11,600.00

11,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

11,600.00

11,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

193,798.43

193,798.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

130,358.40

130,358.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

130,358.40

130,358.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

22,099.33

22,099.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

22,099.33

22,099.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

41,340.70

41,340.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

3,720.80

3,720.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

951.30

951.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

5,949.80

5,949.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

30,718.80

30,718.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48,943.20

48,943.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48,943.20

48,943.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事业单位医疗

48,943.20

48,943.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,133,904.44

13,133,904.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,387,537.28

1,387,537.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

1,387,537.28

1,387,537.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

429,704.28

429,704.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

429,704.28

429,704.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,551,322.00

1,551,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

1,551,322.00

1,551,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9,765,340.88

9,765,340.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

??城市建设支出

9,765,340.88

9,765,340.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

??其他扶贫支出

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

5,831,253.00

5,831,253.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5,576,560.00

5,576,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

5,576,560.00

5,576,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

254,693.00

254,693.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

254,693.00

254,693.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,241.00

1,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

1,241.00

1,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220102

一般行政管理事务

1,241.00

1,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??????????????????

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

编制单位:钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会?????????????????? 2019年度 ????????????????????????????????????????????单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



支出功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20,887,369.36

1,530,061.17

19,357,308.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

822,398.40

0.00

822,398.40

0.00

0.00

0.00



20106

财政事务

146,060.50

0.00

146,060.50

0.00

0.00

0.00



2010602

一般行政管理事务

146,060.50

0.00

146,060.50

0.00

0.00

0.00



20113

商贸事务

16,732.00

0.00

16,732.00

0.00

0.00

0.00



2011308

??招商引资

16,732.00

0.00

16,732.00

0.00

0.00

0.00



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

9,605.90

0.00

9,605.90

0.00

0.00

0.00



2013150

??事业运行

9,605.90

0.00

9,605.90

0.00

0.00

0.00



20199

其他一般公共服务支出

650,000.00

0.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00



2019999

其他一般公共服务支出

650,000.00

0.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

193,798.43

193,798.43

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

130,358.40

130,358.40

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

130,358.40

130,358.40

0.00

0.00

0.00

0.00



20811

残疾人事业

22,099.33

22,099.33

0.00

0.00

0.00

0.00



2081199

其他残疾人事业支出

22,099.33

22,099.33

0.00

0.00

0.00

0.00



20827

财政对其他社会保险基金的补助

41,340.70

41,340.70

0.00

0.00

0.00

0.00



2082701

财政对失业保险基金的补助

3,720.80

3,720.80

0.00

0.00

0.00

0.00



2082702

财政对工伤保险基金的补助

951.30

951.30

0.00

0.00

0.00

0.00



2082703

财政对生育保险基金的补助

5,949.80

5,949.80

0.00

0.00

0.00

0.00



2082799

其他财政对社会保险基金的补助

30,718.80

30,718.80

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

48,943.20

48,943.20

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

48,943.20

48,943.20

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

??事业单位医疗

48,943.20

48,943.20

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

13,886,135.33

1,186,078.54

12,700,056.79

0.00

0.00

0.00



21201

城乡社区管理事务

1,387,537.28

1,186,078.54

201,458.74

0.00

0.00

0.00



2120102

一般行政管理事务

1,387,537.28

1,186,078.54

201,458.74

0.00

0.00

0.00



21202

城乡社区规划与管理

429,704.28

0.00

429,704.28

0.00

0.00

0.00



2120201

城乡社区规划与管理

429,704.28

0.00

429,704.28

0.00

0.00

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12,068,893.77

0.00

12,068,893.77

0.00

0.00

0.00



2120803

??城市建设支出

9,765,340.88

0.00

9,765,340.88

0.00

0.00

0.00



2120804

农村基础设施建设支出

2,303,552.89

0.00

2,303,552.89

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00



21305

扶贫

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00



2130599

??其他扶贫支出

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00



215

资源勘探信息等支出

5,831,253.00

0.00

5,831,253.00

0.00

0.00

0.00



21508

支持中小企业发展和管理支出

5,576,560.00

0.00

5,576,560.00

0.00

0.00

0.00



2150805

中小企业发展专项

5,576,560.00

0.00

5,576,560.00

0.00

0.00

0.00



21599

其他资源勘探信息等支出

254,693.00

0.00

254,693.00

0.00

0.00

0.00



2159999

其他资源勘探信息等支出

254,693.00

0.00

254,693.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

??住房公积金

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00



222

粮油物资储备支出

1,241.00

1,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22201

粮油事务

1,241.00

1,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2220102

一般行政管理事务

1,241.00

1,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。













表四:财政拨款收入支出决算总表

编制单位:钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会????????????????????????2019年 ???????????????????????????????????????? 单位:万元

收 ????入

支 出

项 ?? 目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

项目(按支出性质和经济分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ?? 次


1

2

3

栏 ?? 次


10

11

12

10

栏 ?? 次


19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

2,362,017.78

10,381,397.59

10,381,397.59

一、一般公共服务支出

31

822,398.40

822,398.40

0.00

822,398.40

一、基本支出

56

1,530,061.17

1,530,061.17

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

9,765,340.88

9,765,340.88

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

????人员经费

57

1,424,873.63

1,424,873.63

0.00


3




三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

?? 日常公用经费

58

105,187.54

105,187.54

0.00


4




四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

59

19,357,308.19

7,288,414.42

12,068,893.77


5




五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

?? 其中:基本建设类项目

60

11,713,393.77

650,000.00

11,063,393.77


6




六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


61





7




七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


62





8




八、社会保障和就业支出

38

193,798.43

193,798.43

0.00

193,798.43


63





9




九、卫生健康支出

39

48,943.20

48,943.20

0.00

48,943.20


64





10




十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


65





11




十一、城乡社区支出

41

13,886,135.33

1,817,241.56

12,068,893.77

13,886,135.33

经济分类支出合计

66

20,887,369.36

8,818,475.59

12,068,893.77


12




十二、农林水支出

42

3,600.00

3,600.00

0.00

3,600.00

一、工资福利支出

67

1,544,114.13

1,544,114.13

0.00


13




十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

二、商品和服务支出

68

771,956.53

754,973.32

16,983.21


14




十四、资源勘探信息等支出

44

5,831,253.00

5,831,253.00

0.00

5,831,253.00

三、对个人和家庭的补助

69

4,020.00

4,020.00

0.00


15




十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

四、债务利息及费用支出

70

0.00

0.00

0.00


16




十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出(基本建设)

71

650,000.00

650,000.00

0.00


17




十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

72

11,340,718.70

288,808.14

11,051,910.56


18




十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

七、对企业补助(基本建设)

73

0.00

0.00

0.00


19




十九、住房保障支出

49

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

八、对企业补助

74

6,576,560.00

5,576,560.00

1,000,000.00


20




二十、粮油物资储备支出

50

1,241.00

1,241.00

0.00

1,241.00

九、对社会保障基金补助

75

0.00

0.00

0.00


21




二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

十、其他支出

76

0.00

0.00

0.00


22




二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


77





23




二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


78





24




二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


79





25





55






80




本年收入合计

26

2,362,017.78

20,146,738.47

20,146,738.47

本年支出合计

80

20,887,369.36

8,818,475.59

12,068,893.77

20,887,369.36

本年支出合计

81

20,887,369.36

8,818,475.59

12,068,893.77

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

34,759,064.12

34,759,064.12

年末财政拨款结转和结余

81

34,018,433.23

34,018,433.23

0.00

34,018,433.23

年末财政拨款结转和结余

82

34,018,433.23

34,018,433.23

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

0.00

32,455,511.23

32,455,511.23


82






83




二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

2,303,552.89

2,303,552.89


83






84




总计

30

2,362,017.78

54,905,802.59

54,905,802.59

总计

84

54,905,802.59

42,836,908.82

12,068,893.77

54,905,802.59

总计

85

54,905,802.59

42,836,908.82

12,068,893.77


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数


合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会没有“三公经费”收入,也没有“三公经费”安排的支出,故本表无数据。

第三部分:钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1038.13万元,其中本年收入1038.13万元,2018年度决算数减少970.29万元,下降了48.31%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1038.13万元,为钱柜登陆,钱柜入口本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加减少970.29万元,下降了48.31%。主要原因是项目收入较上年减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%

6.上年结转和结余347.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)本部门2019年度总支出1038.13万元,其中本年支出1038.13万元,2018年度决算数减少970.29万元,下降了48.31%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)82.23万元:主要用于项目基础设施建设。2018年度决算数增加62.94万元,上升76.54%,主要原因是各项事务支出减少

2.社会保障和就业支出(类)19.37万元,主要用于机关事业单位基本养老保险及对其他社会保险的缴费。2017年度决算数增加0.08万元,主要原因是招录新进人员及缴费基数增大。

3.卫生健康支出支出4.89万元,主要用于事业单位医疗支出。2018年度决算数减少0.53万元,减少10.83%,主要原因是人员调动。

4.城乡社区支出1388.61万元,主要用于工资福利、购买办公用品及小城镇基础设施建设。2018年度决算数减少562.9万元,增长28.84%,主要原因是人员较上年变化大,工程建设项目较上年增加,加快工程建设进度。

5.农林水支出0.36万元,主要用于扶贫领域生产补贴。2018年度决算数减少0.640.72万元,下降64%。主要原因是补助资金减少。

6.资源勘探信息等支出583.12万元,主要用于基础设施建设。2018年度决算数增加571.38万元,上升486.69%。主要原因是项目较上年增加。

7.住房保障支出10万元,主要用于事业单位住房公积金支出。2018年度决算数增加9.93万元,主要原因是公积金核定基数较上年上升,核算数据有误。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会2019年度一般公共预算支出1038.13万元,2018年度决算数减少970.29万元,下降了48.31%其中:基本支出153万元,项目支出1935.73万元。

钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会2019年度一般公共预算支出年初预算为209.54万元,支出决算为2008.43万元,完成年初预算的958.59%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为12.1万元,支出决算为19.3万元,完成年初预算的159.5%。预决算存在差异主要原因项目基础设施建设增多

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为18.35万元,支出决算为19.29万元,完成年初预算的105%,预决算存在差异的主要原因是下半年新招录人员。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算是3.51万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的154%,预决算存在差异的主要原因是下半年新招录人员。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为167.36万元,支出决算为1951.51万元,完成年初预算的1166%,预决算存在差异的主要原因是人员较上年增加,建设工程项目较上年增加

(五)住房保障支出(类)年初预算为8.22万元,支出决算为0.17万元,预决算存在差异的主要原因是公积金核定基数较上年降低,数据摆放有偏差

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出219.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出109.46万元,完成年初预算120.35%预决算存在差异的原因主要是2018年下半年新招录人员的人员经费未列入年初预算。

(二)商品和服务支出109.67万元,完成年初预算1521%预决算存在差异的主要原因是出差次数增多,差旅费较上年增加。

(三)对个人和家庭的补助支出0万元,完成年初预算的0%。预决算存在差异的主要原因是公积金不在这个项目核算了。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园2019年度政府性基金支出0万元。本单位20182019年均无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余安排的支出,故此部分无情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.16万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,钱柜登陆,钱柜入口产业转型工业园管委会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元

(三)公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次7次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),20172018年均无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值0万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门决算中无绩效目标,故此部分无自评结果。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钱柜登陆,钱柜入口财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。









文件下载:

关联文件: